2016年怀集县国土资源部门决算基本情况说明

来源: 发布时间:2017-08-02 浏览次数:1488 次 【字体:


2016怀集县国土资源部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

局内设11个股室,局直属事业单位7个及19个国土资源管理所。主要职能是贯彻执行国家、省市有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律法规,负责全县及各镇(乡)土地和矿产资源利用总体规划的实施和检查,监督检查基层国土资源行政法和土地矿产资源规划执行情况,实施农地用途管制,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查,负责矿产资历源采矿权的审核报批,组织地质灾害和地质遗迹的监测;依法对测绘行业实施管理,承办县委、县政府和各业务主管部门交办的有关事项。

(二)人员构成情况

县国土资源局机关(含事业)总编制数175人,其中:行政编制18名;基层所专项编制87名;事业编制70名;后勤人员2名。

(三)2016年度的主要工作任务

1、根据部署和要求,做好汕昆高速公路怀集段拆迁和征地工作,确保各项建设工程顺利开展;2、认真查处乱占耕地的土地违法案件;大力整顿矿业秩序,有效推动和促进我县经济的发展;加强卫片执法检查工作,确保顺利通过上级验收;3、扎实开展全县高标准农田建设工作,确保顺利通过上级验收。4、抓好地质灾害防治管理和宣传,减少人民群众的生命和财产损失;5、全力做好全县重点项目用地报批和征地工作,确保工程项目顺利动工建设。6、加强矿产资源管理,促进矿产资源合理开发和利用。7、积极开展“三旧”改造工作,促进节约集约用地。8、做好城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区拆迁和复耕工作。9、进一步加强基本农田保护,落实耕地保护有效措施,确保耕地总量动态平衡。

二、收入决算说明

2016年本部门收入决算15837.79万元其中:财政拨款收入15289.07;其他收入548.15万元。

2016年本部门支出决算15523.11万元,其中:财政拨款支出15289.07万元;其他支出234.04万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出1619.04万元,占总支出的10%。其中:工资福利支出1015.24万元;对个人和家庭的补助支出287.52万元;商品和服务性支出362.40万元。项目支出13904.08万元,占总支出的90%

2016年项目支出情况说明

2016年财政拨款安排的项目支出共13904.08万元,具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款项目支出1235.94万元主要支出项目有地质灾害防治支出346.61万元,其中坳仔罗大完全小学滑坡治理资金170万元;凤岗碲下小学地质灾害防治资金54万元;地质灾害详细调查治理57.4万元;省资源保护与治理县重点地质防灾项目62.6万元;2016年监测人员补助2.61万元。其他国土资源事务支出843.2万元,其中公安三所项目征地拆迁费143.2万元;迎宾大道项目征地拆迁费400万元;蒲屏岭矿山环境恢复治理经费300万元。

2.政府性基金预算财政拨款项目支出12668.14万元,其中:(1)征地拆迁补偿支出2755.43万元,主要项目是:理工学院征地拆迁工作费1434.72万元;2015年第九批次建设用地征地拆迁工作费355万元;新城东侨兴城征地拆迁费100万元;岗坪污水处理征地和青苗补偿90万元;2016年建设用地征地补偿690.77万元;怀城育秀第六及第十一经济社安置地堆土工程款84.94万元。(2)土地开发支出2225.18万元,主要项目有:县城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦费用1647.18万元;县新城区留用地土方挖填土工程30万元;广佛肇(怀集)经济合作区70105/70107地块回收资金548万元。(3)补助被征地的农民支出1266.50万元,主是补偿被征地农民的社保费支出1259.30万元;县生活垃圾处理场征地工作经费7.2万元。(4)基本农田建设保护决算支出6097.74万元,主要项目是:2016年度基本农田保护经济补偿款1637.44万元;2016高标农田建设项目补助资金1144.8万元;2017年高标农田建设项目补助资金1678.06万元。(5)土地整理支出1637.44万元,主要项目:2015年高标农田建设项目补助资金1637.44万元。(6)土地出让业务支出700.41万元.主要项目有:国土管理工作费80.88万元;土地巡查经费316.41万元;县生活垃圾处理场工作经费58.81万元;周屋岭挖填土工程监理费9.66万元;2016年三旧改造地块构图建库工作费9.5万元;2015年国有建设用地供应计划成果工作费9万元;2016/2015年耕地质量等别监测工作费39.6万元; 2015/2014年耕地等别更新工作费19.6万元;2015年产业转移园土地利用信息更新数据费22万元;土地评估费13.08万元;县基准地价成果更新编制工作19万元。

四、三公经费支出说明

2016三公经费财政拨款支出共46.13万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出24.81万元,2016年度未购置新车,公务车保有量9辆,全年运行维护费支出24.81万元,平均每辆2.76 万元。

3.公务接待费支出21.32万元,主要用于公务来人来访、工作检查下乡业务等支出。

4. 2016年度本部门认真贯彻落实八项规定的要求,厉行节约、严格控制支出。同时公车改革拍卖了部分公车相应节省了公车维护的大笔开支。本年度三公经费支出总额相比2015年度减少10.17万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1007.87万元,比2015年增加281.81万元,增长38.81%。主要原因是:部门2016年度新成立了不动产登记中心,同时新招录用一批行政事业编制人员,其运行经费、人员经费等支出均由本部门机关进行统一核算。

、关于国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆。

、项目支出绩效目标完成情况说明

2016年申报支出绩效目标的项目47个,涉及项目总预算13904.08万元,当年部门预算批复金额13904.08万元,当年部门决算实际支出13904.08万元,年末项目累计支出13904.08万元。47项目达到年度绩效目标

 

 

 

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