2016年县残联部门决算基本情况说明

来源: 发布时间:2017-07-26 浏览次数:406 次 【字体:

 

 

 

 

 

 


2016年县残联部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

机构设置和职能:设科(室)2个,直属单位3个,包括:县残疾人就业服务所、县残疾人辅助器具服务中心、县残疾人康复中心。自办机构有:县孤独症儿童康复训练中心、残疾人社区康园中心等机构。县残联主要职能是贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规,协助政府研究、制订残疾人事业的规划和计划,并组织实施;开展和促进残疾人的康复、教育劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作;扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业等形式的生产劳动,为农村残疾人提供技能培训服务;承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作;指导乡(镇)残联的业务工作;反映残疾人的意见和要求,维护残疾人合法权益。

(二)人员构成情况

单位总编制17个,其中:行政编制4个,事业编制13个;实有在职人员15人(其中1人为调入本单位)、退休人员3人。

(三)决算年度的主要工作任务

1、完成残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会保障、法律援助等工作;2、完成贯彻实施省、市残联下达残疾人事业“十三五”计划,做好扶残济困工作;3、完成残疾人社区工作,全县322个村委会、居委会成立残疾人协会;4、做好孤独症班的康复训练工作;5、完成残疾人两项补贴(生活津贴和重度护理补贴)的审核发放工作;6、做好“人人享有康复服务”先行先创培育工作;完成全国残疾人专项调查工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算2682.6万元,其中:财政拨款收入2553.77万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算2649.32万元,其中:财政拨款支出2523.06万元。基本支出238.78万元,项目支出2410.54万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出238.77万元,占9.46%,其中:工资福利支出168.95万元,对个人和家庭的补助26.38万元,商品和服务支出40.86万元,其他资本性支出2.59万元;项目支出决算2284.28万元,占90.54%,主要支出项目有:发放2016年全县残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴省、县配套资金;发放2016年残疾人机动车燃油费补贴以及残疾人居家康复服务等相关残疾人康复补贴。


2016年项目支出情况说明

 

    2016年财政拨款安排的项目支出共2284.28万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

    1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)决算支出2071.94万元,比上年决算增加516.32万元。主要支出项目有①发放怀集县19个镇残疾人专职委员、323个村残疾人专职委员2016年省县补助劳务补贴;②发放2016年怀集县残疾人两项补贴省县补助资金;③发放2016年残疾人机动轮椅车燃油费补贴;④购买残疾人轮椅、拐杖一批;⑤发放2016年残疾人自主创业补贴。

    2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)决算支出185.14万元。主要支出项目有2016年两项补贴省补助资金。

 3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他残疾人事业的彩票公益金支出(项)决算支出27.2万元,主要原因是:2016年省没有下达贫困残疾人精神病患者免费住院/服药救助补贴经费以及重度残疾人居家康复服务补贴经费。主要支出项目有购买残疾人轮椅、拐杖一批。


2016年“三公经费”财政拨款支出决算说明

 

2016年“三公经费”财政拨款支出共7.36万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元,2016年我会没有发生出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.17万元,主要是公务车保有量2辆,全年运行维护费支出4.17万元,平均每辆2.09万元。

3.公务接待费支出3.19万元,主要用于接待省市县上级领导到我会开展残疾人等相关调查工作的接待支出。

 

 

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