2016年怀集县机关事务管理局部门决算基本情况说明

来源: 发布时间:2017-08-17 浏览次数:3021 次 【字体:

2016年怀集县机关事务管理局部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1.主要职能:1、贯彻执行党中央和国家的路线、方针、政策,以及省、市的工作部署,并组织实施工作。2、制定我县社会经济发展的远景计划,加快社会事业发展,加强精神文明建设,维护社会稳定,促进我县经济的社会各项事业健康和发展。3、各职能部门在县委、县政府领导下,围绕县委、县政府的工作部署,发挥各自职能作用,做好本单位工作,保障县委、县政府的各项政务和事务的顺利开展。

2.机构情况:以县机关事务管理局作为本级预算单位(包括:人大、政府、党派、政协、社会团体、事业共25个部委办)。

(二)人员构成情况

人员情况:总编制的实有人数390人。其中:在职人数307,行政离退休203人。

(三)决算年度的主要工作任务

以县机关事务管理局作为本级预算单位,贯彻执行党中央和国家的路线、方针、政策,以及省、市的工作部署,并组织实施工作;制定我县社会经济发展的远景计划,加快社会事业发展,加强精神文明建设,维护社会稳定,促进我县经济的社会各项事业健康和发展;各职能部门在县委、县政府领导下,围绕县委、县政府的工作部署,发挥各自职能作用,做好本单位工作,保障县委、县政府的各项政务和事务的顺利开展,确保各项任务顺利完成。

二、收入决算说明

2016年总收入(部、委、办、局)6215.56万元,其中:公共财政预算拨款6215.56万元;总支出6215.56万元。

三、支出决算说明

2016年总收入6215.56万元,各部、委、办、局支出合计6215.56万元,其中:基本支出:4261.82万元(工资福利支出2078.81万元,一般商品和服务支出306.51万元,对个人和家庭的补助1876.50万元);项目支出:1953.74万元;与上年总支出3000.58万元对比减少1046.84万元,减少34.88%。主要是会议费、公务接待费、差旅费减少。

四、三公经费支出说明

(1)“三公”经费支出情况:2016年公务用车运行维护费135.31万,比2015年376.76万元减少241.45万元,主要是县加大招商引资力度及下乡次数增加;2016年公务接待费48.50万元,比2015年563.58万元减少515.08万元;2016年因公出国支出为0元;2016年公务用车购置为0元,比2015年减少54.23万元。

(2)会议费支出情况:2016年会议费支出15.51万元,比2015年150.56万元减少135.05万元。

五、关于机关运行经费支出说明

县直部门及镇(乡)政府应当按照如下格式说明:2016年本部门机关运行经费支出××万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出公开06表中相关公用经费之和保持一致),比2015年增加(减少)××万元,增长(降低)××%。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

六、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额494.64万元,其中:政府采购货物支出494.64万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆35辆,其中,领导用车2辆、一般公务用车33辆。

2016年怀集县机关事务管理局部门决算公开


 


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