2018年中共怀集县委党校部门预算基本情况说明

来源: 发布时间:2018-02-09 浏览次数: 【字体:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

 怀集县委党校是一个独立核算机构。内设4个科室,其主要职能是培训、轮训全县党政干部,承办县委、县府的各类培训学习班,是传达中央、省、市、县委方针、政策的理论阵地,是干部培训的主渠道、主阵地。

(二)人员构成情况

总编制数(含事业)18人,其中:事业编制6名。现有实际人员18名,其中行政编制人员12名,离退休人员7名。

(三)预算年度的主要工作任务

2018年怀集县委党校的主要任务:按照县委、县府的要求完成好中心任务;培训、轮训全县党员、干部,组织学习中央的方针、政策,不断提高我县干部队伍素质。

二、收入预算说明

2018年收入预算149.59万元,比上年预算收入166.63万元,减少17.04万元,下降10.23%(其中:财政拨款收入149.59万元,比上年收入123.79万元,增加25.80万元,增长20.84%;事业收入0万元,比上年事业收入42.84万元,减少42.84万元,减少100%;其他收入0万元,与上年收入0万元,没有增减变动。)

三、支出预算说明

2018年支出预算149.59万元,比上年支出163.63万元,减少17.04万元,下降10.23%。主要原因是:人员变动,工资福利项目减少。(其中:财政拨款支出149.59万元,比上年支出123.79万元,增加25.80万元,增长20.84%。主要原因是:干部培训及公务员培训经费纳入县财政预算拨付,不再由培训机构向参训单位收取培训费)。

2018年财政拨款支出按用途划分,基本支出96.59万元,占64.57%,其中:工资福利支出80.56万元,对个人和家庭的补助4.76万元,商品和服务支出11.27万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出53.00万元,占35.43%,主要支出项目有:其他商品和服务支出。

四、“三公经费”支出预算说明

2018年“三公经费”财政拨款支出共2.00万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,原因是今年没有安排因公出国出境业务支出预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.73万元,主要包括:

(1)当年没有报废车辆、没有更新购置车辆。

(2)公车保有量 1辆,全年公务车运行维护费支出0.73万元;与上年支出0.73万元持平,平均每辆  0.73万元,与上年支出0.73万元持平。原因是严格规范公务用车管理,从而控制公务用车购置及运行维护费支出的增加。

3.公务接待费支出 1.27万元,主要用于日常公务接待,比上年预算1.44万元减少0.17万元,下降11.81%,主要变动原因是厉行节约,控制三公经费支出。

4.“三公经费”增减变化原因:

(1)严格规范公务用车管理,控制公务用车购置及运行维护费支出的增加。

(2)预计公务接待批次及人数较上年减少。

(3)厉行节约,控制三公经费支出。

                   2018年“三公”经费预算情况表

编报单位:中共怀集县委党校                                     单位:万元

项 目

2018年预算数     

备    注

合 计

 2.00

减少原因:厉行节约,控制三公经费支出

1、因公出国(境)费用



2、公务接待费

 1.27

减少原因:预计公务接待批次及人数减少

3、公务用车费

0.73          

减少原因:严格规范公务用车管理,控制公务用车购置及运行维护费支出的增加。

其中:(1)公务用车运行维护费

 0.73                   


 (2)公务用车购置



 

五、关于机关运行经费安排的说明

2018年本部门预算机关运行经费支出10.00万元,比上年支出9.88万元增加0.12万元,增长1.21%,原因是:预计办公耗材和办公水电费增加。

六、关于干部培训及公务员培训经费说明

2018年本部门干部培训及公务员培训经费43.00万元纳入县财政预算拨付,不再由培训机构向参训单位收取培训费,所以2018年干部培训及公务员培训经费增加43.00万元,增长100%。

    七、关于政府采购安排说明

2017年本部门预算采购支出总额0万元,与上年支出 0万元没有增减变化;其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

    八、补充专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:2018年中共怀集县委党校部门预算表.xlsx



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