索引号: 007162846/2018-00017 发布机构: 汶朗镇
主题分类: 财政信息 发文日期: 2018-02-11
文 号: 废止日期:
内容概述: 关键词:

2018年汶朗镇人民政府部门预算公开表

 

第一部分  怀集县汶朗镇人民政府(部门名称)概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 怀集县汶朗镇人民政府概况

 

一、主要职责

(一)部门职能内设有党政办、维护稳定及社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室。其主要职能是要把上级的各项方针政策落到实处,巩固农村基层政权,加强和改进对农村工作的领导,全面推进农村的各项建设,健全农村社会化服务体系,执行本级党代表大会,人民代表在会的决议和上级党委及国家行政的决定、命令、发布决定和命令。制定执行本级区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和民政、公安、司法行政,抓好计划生育等行政工作,协调县有关部门抓好城镇的建设,承办上级党委、政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

(一)机构情况:2018年政府机关独立编制机构数1个,政府机关独立核算机构1个;事业(财政补助)独立编制机构数8个

(二)人员构成情况核定编制46人,其中行政编制25名,事业编制21名。年末在职人员37人,其中:政府机关人员人员20人,事业(财政补助)人员17人,退休人员10人。

 

第二部分  2018年部门预算表

 




                    1

                           收支总体情况表

单位名称:汶朗镇人民政府



              单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

264.15

一、基本支出

244.64

二、财政专户拨款


二、项目支出

19.51

三、其他资金


三、事业单位经营支出






本年收入合计

264.15

本年支出合计

264.15





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

264.15

支出总计

264.15

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 


                                2

收入总体情况表

单位名称:汶朗镇人民政府

                      单位:万元

  

2018年预算

一、预算拨款

264.154

 一般公共预算拨款

264.15

 基金预算拨款


二、财政专户拨款


 教育收费


 其他财政收入拨款


三、其他资金


事业收入


事业单位经营收入


其他收入




          

264.15



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




      

264.15

 

 

 

 


                       3

   支出总体情况表

单位名称:汶朗镇人民政府

                       单位:万元

  

2018年预算

一、基本支出

244.64

工资福利支出

170.29

一般商品和服务支出

37.62

对个人和家庭的补助

36.73

  其他资本性支出等




二、项目支出

19.51

日常运转类项目

19.51

政府购买服务类项目


其他类项目


科技研发类项目


基本建设类项目


补助企业事业类项目


信息化运维类项目


专项业务类项目


因公出国(境)项目


信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




          

264.15



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




      

264.15

 

 

 

 

 

 


 

 

 




                    4

                          财政拨款收支总体情况表

单位名称:汶朗镇人民政府



          单位:万元

    

    

  

2018年预算

  

2018年预算

一、一般公共预算

264.15

一、一般公共预算

264.15

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本年收入合计

264.15

本年支出合计

264.15








                5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:汶朗镇人民政府



          单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

  

264.15

244.64

19.51

[201]一般公共服务支出


153.60

19.51

[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务




[2010301]行政运行


94.67


[2010302]一般行政管理事务



19.51

[2010350]事业运行


58.93


[208]社会保障和就业支出


28.39


[20805]行政事业单位离退休


3.58


[2080501]归口管理的行政单位离退休


2.77


[2080502]事业单位离退休


0.81


[20808]抚恤


15.28


[2080801]死亡抚恤


2.40


[2080802]伤残抚恤




[2080805]义务兵优待


11.67


[2080899]其他优抚支出


1.2


[20810]社会福利


3.78


[2081005]社会福利事业单位


3.78


[20821]特困人员救助供养


5.76


[2082102]农村特困人员救助供养支出


5.76


[210]医疗卫生与计划生育支出


27.01


[21007]计划生育事务


12.42


[2100799]其他计划生育事务支出


12.42


[21011]行政事业单位医疗


14.59


[2101101]行政单位医疗


14.59


[213]农林水支出


35.64


[21305]扶贫


14.40


[2130599]其他扶贫支出


14.40


[21307]农村综合改革


21.24 


[2130705]对村民委员会和村党支部的补助


21.24


 

 



                 6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:汶朗镇人民政府


           单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


  

264.15

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

170.29

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

127.53

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

25.19

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

0

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

0 

[50101]工资奖金津补贴

[30107]绩效工资 

10.41

[50102]社会保障缴费

[30110]职工基本医疗保险缴费

0

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

1.97

[50103]住房公积金

[3013]住房公积金

5.18

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

37.02

[50201]办公经费

[30201]办公费

22.71

[50201]办公经费

[30202]印刷费

1 

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

0.00

[50201]办公经费

[30204]手续费

0.00

[50201]办公经费

[30205]水费

0.00

[50201]办公经费

[30206]电费

2.51 

[50201]办公经费

[30207]邮电费

0.00

[50201]办公经费

[30208]取暖费

0.00

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

0.00

[50201]办公经费

[30211]差旅费

0.00

[50207]因公出国(境)费用

[30212]因公出国(境)费用

0.00

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

0.00

[50201]办公经费

[30214]租赁费

0.00

[50202]会议费

[30215]会议费

1.35 

[50203]培训费

[30216]培训费

0.00

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

3.82

[50205]劳务费

[30226]劳务费

0.00

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

0.00

[50201]办公经费

[30228]工会经费

0.92 

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

0

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

4.71

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

0

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

37.33

[50905]离退休费

[30301]离休费

2.77 

[50905]离退休费

[30302]退休费

0.81

[50901]社会福利和救助

[30304]抚恤金

2.40

[50901]社会福利和救助

[30305]生活补助

31.35

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费

0.00

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

0.00

[50999]其他对个人和家庭的补助支出

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

0.00

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

0.00

[50301]房屋建筑物购置

[31001]房屋建筑物购置

0.00

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

0.00

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

0.00

[50302]基础设施建设

[31005]基础设施建设

0.00

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

0.00

 

 

 

 

 

 



                                         

 

   

 

 

7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:汶朗镇人民政府


                     单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算


  

19.15

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

0.00

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

0.00

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

0.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

0.00

[50201]办公经费

[30201]办公费

0.00

[50201]办公经费

[30202]印刷费

0.00

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

0.00

[50201]办公经费

[30204]手续费

0.00

[50201]办公经费

[30205]水费

0.00

[50201]办公经费

[30206]电费

0.00

[50201]办公经费

[30207]邮电费

0.00

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

0.00

[50201]办公经费

[30211]差旅费

0.00

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

0.00

[50201]办公经费

[30214]租赁费

0.00

[50202]会议费

[30215]会议费

0.00

[50203]培训费

[30216]培训费

0.00

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

0.00

[50205]劳务费

[30226]劳务费

0.00

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

0.00

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

0.00

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

19.51

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

0.00

[50901]社会福利和救助

[30307]医疗费

0.00

[50999]其他对个人和家庭的补助支出

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

0.00

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

0.00

[50301]房屋建筑物购置

[31001]房屋建筑物购置

0.00

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

0.00

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

0.00

[50302]基础设施建设

[31006]大型修缮

0.00

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

0.00

[50303]公务用车购置

[31013]公务用车购置

0.00

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

0.00




 

 


                                        8



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表



单位名称:汶朗镇人民政府

                           单位:万元



  

2018年预算



行政经费




“三公”经费

25



     其中:(一)因公出国(境)支出




           (二)公务用车购置及运行维护支出

15



                1.公务用车购置




                2.公务用车运行维护费

15



           (三)公务接待费支出

10







注:




1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休

支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、

取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用

经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费

、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、

信息网络运行维护费等。





2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国

(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费

、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各

类公务接待(外宾接待)费用。





 

 




                                   9

   2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:汶朗镇人民政府



                             单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出





注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








            10

    2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:汶朗镇人民政府







单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金


合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


**

1

2

3

4

5

6

7


合计

244.64

244.64

244.64

0.00

0.00

0.00

0.00


汶朗

244.64

244.64

244.64

0.00

0.00

0.00

0.00


汶朗镇本级

244.64

244.64

244.64

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

 

 

 









               11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:汶朗镇人民政府








单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

19.51

19.51

19.51 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

汶朗

19.51

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

汶朗镇本级

19.51

19.51

19.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算264.15万元,比上年预算收入266.88万元,减少2.73万元,下降1.02%.均为公共财政预算拨款;支出预算264.15万元,比上年预算支出266.88万元,减少2.73万元,下降1.02%.均为公共财政预算拨款支出财政拨款支出按用途划分,基本支出244.64万元,占92.61%,其中:工资福利支出170.29万元,对个人和家庭的补助37.33万元,商品和服务支出37.02万元元;项目支出19.51万元,占7.39%,主要支出项目有:人大代表联络室运作经费3.87万元,民兵训练经费0.9万元,结算中心运作经费11.94万元,殡改工作经费1.30万元,征兵工作经费1.50万元 

 

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排25万元,与上年保持不变。其中:

1、因公出国(境)费0万元;

2、公务用车购置及运行费15万元,与上年保持不变,原因是严格规范公务用车管理,从而控制公务用车运行维护费支出的增加。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 3 辆,全年运行维护费支出15  万元,平均每辆 5万元

3、公务接待费10万元,上年支出持平原因是执行厉行节约。主要用于执行公务或开展业务活动需要的接待支出。

 

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排37.02万元,比上年35.28万元,增加1.74万元,上升4.93%。其中:办公费22.71万元,印刷费1万元,电费2.51,会议费1.35万元,公务接待费3.82万元,工会经费0.92万元,其他交通费用4.71万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:448.22万元,其中房屋为355.69万元,通用设备80.45万元,专用设备6.25万元,家具用具5.83万元

 

六、预算绩效信息公开情况

2018年本部门实行绩效目标管理项目0个,涉及项目总预算0元。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出,包括办公费、水电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

5三公经费是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中公务用车购置及运行维护费:公务用车的路桥费、燃油费、维修费和保险费支出;公务接待费支出反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


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