索引号: 007162870/2018-00002 发布机构: 梁村镇
主题分类: 财政信息 发文日期: 2018-02-11
文 号: 废止日期:
内容概述: 关键词:

2018年梁村镇人民政府部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

梁村镇党政机关设置7个综合性办公室,其主要职能是要把上级的各项方针政策落到实处,巩固农村基层政权,加强和改进对农村工作的领导,全面推进农村的各项建设,健全农村社会化服务体系,执行本级党代表大会,人民代表在会的决议和上级党委及国家行政的决定、命令、发布决定和命令。制定执行本级区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和民政、公安、司法行政,抓好计划生育等行政工作,协调县有关部门抓好城镇的建设,承办上级党委、政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

单位总编制98人,其中:行政编制47人,事业编制51人。实有人数114人,其中:在职90人,退休24人。

(三)预算年度的主要工作任务

2018年梁村镇的主要工作任务:一是抓好农业工作;二是抓好经济工作;三是加强墟镇建设;四是加强税收征管工作;五是加强精神文明建设;六是抓好民政、扶贫、新农保、城乡合医工作等;七是加强党风廉政建设;八是抓好计划生育工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算706.67万元,比上年预算收入586.71万元,增加119.96万元,增长20.45%(其中:财政拨款收入706.67万元,比上年预算收入586.71万元,增加119.96万元,增长20.45%;其他收入0万元,比上年收入0万元,与上年收入持平。

三、支出预算说明

2018年支出预算706.67万元,比上年支出586.71万元,增加119.96万元,增长20.45%。主要原因是:工资福利支出增加110.65万元,对个人和家庭的补助减少24.92万元,商品和服务支出增加31.89万元,项目性支出增加2.34万元;(其中:财政拨款支出706.67万元,比上年支出预算586.71万元,增加119.96万元,增长20.45%。主要原因是:工资福利支出增加110.65万元,对个人和家庭的补助减少24.92万元,商品和服务支出增加31.89万元,项目性支出增加2.34万元)。

2018年财政拨款支出按用途划分,基本支出677.25万元,占95.84%,其中:工资福利支出419.10万元,对个人和家庭的补助130.27万元,商品和服务支出127.88万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出29.42万元,占4.16%,主要支出项目有:征兵工作经费6.50万元,人大代表联络室运作经费、代表履职费和无固定收入代表的误工补助5.43万元,民兵训练经费4.20万元,结算中心运作经费9.03万元,殡改经费2.26万元,公共服务平台运行维护经费2.00万元。

四、“三公经费”支出预算说明(根据“三公”经费预算表说明)

2018年“三公经费”财政拨款支出共8万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,主要包括:公务车保有量2辆,全年运行维护费支出4万元,平均每辆 2万元。

3.公务接待费支出4万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

五、机关运行经费安排情况说明。

机关运行经费具体安排情况如下:行政运行经费244.62万元,一般行政管理事务支出27.42万元,事业运行经费92.18万元。

六、政府采购安排情况说明。

七、专业性较强的名词进行解释。

1.行政运行支出:工资福利支出189.73万元,商品和服务支出41.92万元,对个人和家庭的补助支出12.96万元。

2.一般行政管理事务支出:商品和服务支出27.42万元。

3.事业运行支出:工资福利支出86.37万元,商品和服务支出5.81万元。


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